2017年清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算單位部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2018-09-21 10:16 來源：清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 　　

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   第一部分 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

   一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、 人員構(gòu)成

第二部分 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算表       

一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

（一）部門主要職責(zé)

    清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職責(zé)：

    （一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

    （二）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作；擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村勞動(dòng)力開發(fā)就業(yè)、勞動(dòng)力跨地區(qū)流動(dòng)的政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，開展就業(yè)援助，促進(jìn)高校畢業(yè)生及各類人員充分就業(yè)。

    （三）擬訂并組織實(shí)施本區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，加強(qiáng)人力資源中介服務(wù)機(jī)構(gòu)管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

    （四）牽頭擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

    （五）負(fù)責(zé)組織公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員的培訓(xùn)工作；統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，推行職業(yè)資格制度；按權(quán)限負(fù)責(zé)民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)定，指導(dǎo)民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資隊(duì)伍建設(shè)和規(guī)范管理；牽頭擬訂城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)和技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)、激勵(lì)政策。

    （六）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療社會(huì)保險(xiǎn)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

    （七）依法開展工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定日常工作。

    （八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員的工資福利政策；負(fù)責(zé)企業(yè)職工工資收入分配的政策調(diào)控；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員及離退休人員的工資福利待遇的審批；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員的退休審核審批工作；組織開展企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。

    （九）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理政策措施；擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策措施；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度；負(fù)責(zé)職稱評(píng)聘和高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)工作。

    （十）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員的綜合管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法；組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位（除公安、教育、衛(wèi)生系統(tǒng)外）科員以下干部人事檔案管理工作；承辦區(qū)人民政府任免工作人員的有關(guān)事宜。

    （十一）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部接收、安置、管理服務(wù)和培訓(xùn)等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部隨調(diào)隨遷家屬的政策性安置，落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。

    （十二）完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)勞動(dòng)關(guān)系處理和勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制定工作；組織落實(shí)企業(yè)職工工作時(shí)間和休息休假制度、最低工資標(biāo)準(zhǔn)政策、禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作；依法組織開展勞動(dòng)保障監(jiān)察，負(fù)責(zé)調(diào)解仲裁勞動(dòng)、人事爭議案件。

    （十三）承辦區(qū)人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共5個(gè)，包括局本級(jí)和下屬4個(gè)事業(yè)單位（即清城區(qū)人力資源管理辦公室、清城區(qū)勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁院、清城區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、清城區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)中心）。

（三）人員構(gòu)成情況

清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度公務(wù)員編制31個(gè)（其中行政執(zhí)法專項(xiàng)編制13個(gè)），參公管理事業(yè)單位編制2個(gè)，事業(yè)單位編制12個(gè)。2017年末實(shí)有在職人員68人，其中：公務(wù)員編制27人，參公管理事業(yè)編制2人，事業(yè)編制12人，行政工勤4人，其他人員23人；退休人員11人。

第二部分  清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門決算表

    詳見：清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算表（1-8）.xls。

第三部分  清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度收入總計(jì)1222.60萬元，支出總計(jì)1225.63萬元。與2016年相比，收入總計(jì)增加158萬元，增長14.84%；支出總計(jì)增加174.25萬元，增長16.57%。主要原因是深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，本年度增加引進(jìn)人才和職業(yè)技能鑒定工作項(xiàng)目的投入和支出。

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度總收入1222.60萬元，其中本年收入1222.60萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1222.60萬元，比上年決算數(shù)增加158萬元，增長14.84%。主要原因是增加引進(jìn)人才和職業(yè)技能鑒定工作項(xiàng)目的投入。   

    2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

5．其他收入0萬元，與上年持平。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度總支出1225.63萬元，其中本年支出1225.63萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出296.20萬元，主要用于人力資源事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出等，比上年決算數(shù)增加72.10萬元，增長32.17%，主要原因是增加軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置和引進(jìn)人才費(fèi)用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出733.58萬元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、退役安置、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等，比上年決算數(shù)增加66萬元，增長9.88%，主要原因是因增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼；增加工作人員，行政運(yùn)行支出相應(yīng)增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.98萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長0.45%，主要原因是增加工作人員，行政單位醫(yī)療支出相應(yīng)增加。

    4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出25.17萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加25.17萬元，增長100%，主要原因是增加住房補(bǔ)貼4%部分支出。

5. 住房保障（類）支出159.70萬元，主要用于住房改革支出，比上年決算數(shù)增加10.93萬元，增長7.34%，主要原因是增加工作人員，住房公積金和購房補(bǔ)貼支出相應(yīng)增加。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1222.60萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1222.60萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加30.78萬元，增長2.58%；主要原因是增加工作人員，行政運(yùn)行、住房保障支出相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，因本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1225.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1225.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.81萬元，增長2.83%；主要原因是增加工作人員，行政運(yùn)行、住房保障支出相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，因本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）195.88萬元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、引進(jìn)人才費(fèi)用、其他人力資源事務(wù)支出等；一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）100.32萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）697.86萬元，主要用于行政運(yùn)行、勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出等；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）16.37萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等；社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）15萬元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼；社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）0.20萬元，主要用于其他退役安置支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）4.15萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）10.98萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款式）25.17萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。住房保障（類）住房改革支出（款）159.70萬元，主要用于住房公積金及購房補(bǔ)貼支出。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.41萬元，完成預(yù)算24萬元的43.37 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算3萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.44萬元，完成預(yù)算13萬元的64.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.97萬元，完成預(yù)算8萬元的24.62%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.38萬元，下降3.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.72萬元，增長9.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.1萬元，下降35.83%。因公出國（境）費(fèi)持平的主要原因是本年度無安排出國（境）考察任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加主要原因是公務(wù)車使用年限較長，車輛維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，加強(qiáng)公務(wù)接待制度管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)支出，全年實(shí)際支出有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.44萬元，占81.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元，占18.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，本年度無安排出國（境）考察任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.44萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.44萬元，2017年局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)事業(yè)單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于公務(wù)活動(dòng)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年度，局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)事業(yè)單位國內(nèi)公務(wù)接待25批次，接待人數(shù)共246人次。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.1萬元，比上年增加37.01萬元，增長80.30%。主要原因是增加補(bǔ)提2016年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)和購置更新部分辦公設(shè)備等。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額67.11萬元，其中：政府采購貨物支出60.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.12萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

1．績效管理總體情況

2017年本部門無預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

2．主要的民生項(xiàng)目

2017年本部門無主要有了生項(xiàng)目。

1．重點(diǎn)支出項(xiàng)目

2017年本部門無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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