清城區(qū)政協(xié)辦2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-26 09:51 來(lái)源：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會(huì) 　　

 

2018年

清城區(qū)政協(xié)部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
    三、人員情況構(gòu)成

第二部分 清城區(qū)政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  清城區(qū)政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

（一）中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議是中國(guó)人民愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。

（二）根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》的規(guī)定，政協(xié)清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各界人士參政議政。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

政協(xié)清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為正科級(jí)建制（一）辦公室；（二）提案與文史工作委員會(huì)；（三）組織聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。
    三、人員構(gòu)成

    本部門(mén)實(shí)有行政編制數(shù)8名，工勤編制數(shù)1名，行政輔助類(lèi)聘員1名；其中科級(jí)8名，工勤1名，聘員1名；退休人員4名。

第二部分  清城區(qū)政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表1-8）2018年區(qū)政協(xié)辦部門(mén)預(yù)算表（表1-8）.xls

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門(mén)收入預(yù)算302.43萬(wàn)元，比上年增加68.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.77%，主要原因是增加人員支出、增加《清城政協(xié)》刊物出版費(fèi)、政協(xié)經(jīng)濟(jì)論壇活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)支出；支出預(yù)算302.43萬(wàn)元，比上年增加68.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.77%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加、《清城政協(xié)》刊物出版費(fèi)、政協(xié)經(jīng)濟(jì)論壇活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排28.23萬(wàn)元，比上年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%，主要原因是2017年因公出國(guó)境活動(dòng)增多，預(yù)算不足支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)15萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是*2017年因公出國(guó)境活動(dòng)增多，預(yù)算不足支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.63萬(wàn)元，比上年減少2.69萬(wàn)元，下降20.19%，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，減少公車(chē)使用率；公務(wù)接待費(fèi)2.6萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與上年保持不變。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況   

    2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.6萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是上年保持不變。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0，會(huì)議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)0，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0。

    四、政府采購(gòu)情況   

    2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

    五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)306，007元,其中通用設(shè)備35個(gè)，價(jià)值268，629元，家具17套，價(jià)值37378元，其他主要為銀行存款。

    六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年，區(qū)政協(xié)辦公室集合實(shí)際公開(kāi)信息，接受全社會(huì)監(jiān)督。逐步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果等績(jī)效管理信息的公開(kāi)。嘗試選取部分黨委政府重視，民眾關(guān)注度高的項(xiàng)目，將其績(jī)效情況與部門(mén)預(yù)決算信息一同公開(kāi)，真正做到回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受社會(huì)監(jiān)督。進(jìn)而同步推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)從曬“對(duì)賬單”向曬“成績(jī)單”的轉(zhuǎn)變。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。（本部門(mén)屬于機(jī)關(guān)，不存在事業(yè)收入）

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（本部門(mén)屬于機(jī)關(guān)，不存在經(jīng)營(yíng)收入）

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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