清城區(qū)人大辦2016年部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-18 16:27 來源：清城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 　　

 

2016年清城區(qū)人大常委會(huì)辦公室部門決算公開
目       錄

 

第一部分   清城區(qū)人大辦概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清城區(qū)人大辦2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 清城區(qū)人大辦2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)人大常委會(huì)辦公室概況

（一）部門主要職責(zé)

1、單位職責(zé)：本單位是人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)的綜合部門。擔(dān)負(fù)著參與政務(wù)、管理事務(wù)、發(fā)揮參謀助手作用，負(fù)責(zé)組織起草工作計(jì)劃、報(bào)告和有關(guān)文件，機(jī)要通信、信息檔案、行政事務(wù)管理、機(jī)關(guān)人事工作等。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置：設(shè)置5個(gè)職能工作委員會(huì)（室）：辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)。

 

 

第二部分  區(qū)人大辦2016年部門決算表

各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。格式如下：     注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明： （1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。 （3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。 （4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。 （5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。   注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明： （1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 （3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。 （4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。 （5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。     注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明： （1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 （3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。 （4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。 （5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明： （1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。 （3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。 （4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。 （5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。     注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明： （1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 （3）1欄=（2+3）欄。 （4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。 （5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明： （1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 （3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。 （4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。   注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明： （1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 （3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。 （4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。   注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明： （1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。 （2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。 （4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。 （5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。   第三部分   區(qū)人大辦2016年部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下： （一）年度收入總體情況 區(qū)人大辦2016年度總收入681.77萬元，其中本年收入  681.77萬元。具體情況如下： 1．財(cái)政撥款收入666.77 萬元，比上年決算數(shù)增加289.25萬元，增長(zhǎng)73.69 %。主要原因：是區(qū)，鎮(zhèn)兩級(jí)人大換屆選舉支出137.8萬元，效能獎(jiǎng)支出47.1萬元，車改支出7.26萬元，住房補(bǔ)貼差額支出14.25萬元。 （二）年度支出總體情況 區(qū)人大辦2016年度總支出673.51  萬元，其中本年支出  681.77萬元。具體情況如下： 1.基本支出382.87萬元，占56.85%；項(xiàng)目支出290.63萬元，占43.15%。     二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 （一）2016年度財(cái)政撥款收入說明 區(qū)人大辦2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)666.77 萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加274.25萬元，增長(zhǎng)68.87%。 （二）2016年度財(cái)政撥款支出說明 區(qū)人大辦2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 658.51萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)類支出441.13萬元，占66.99%。 區(qū)人大辦2016年度財(cái)政撥款基本支出658.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)374.35萬元，主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)8.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，手續(xù)費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)等。 …… 三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 區(qū)人大辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.95萬元，完成預(yù) 19.67萬元的 15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0萬元的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.74 萬元，完成預(yù)算 18.4萬元的 12.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  0.47萬元，完成預(yù)算 1.27萬元的 2.39%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明，如小于預(yù)算數(shù)，可以表述為：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；如大于預(yù)算數(shù)，可以表述為：根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國(guó)任務(wù)或購買車輛等） 與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少8.95萬元，下降75.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加） 0萬元，下降（增長(zhǎng)） 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.8 萬元，下降75.95 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.55 萬元，下降53.92 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年一樣沒有支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.74萬元，占 12.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.47萬元，占 2.39%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬X個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組  0個(gè)、累計(jì)XX人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會(huì)議支出  0萬元，主要用于……；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出  0萬元，主要用于……；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察  0萬元，主要用于……。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  2.74萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車沒有購置；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.74萬元，2016年區(qū)人大辦公務(wù)用車保有量為1 輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出  0.47萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬X個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組 ，來訪外0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 9次，接待人數(shù)共  69人。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.52萬元。 （二）政府采購支出情況說明 2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。   2016年我單位沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。 第四部分  名詞解釋 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。 （2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。 （3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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