2017年清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室決算公開報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2018-09-21 14:34 來源：清城區(qū)生豬屠宰辦公室 　　

 

  

  

  

 2017年清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室決算公開報(bào)告  


目       錄  

  

第一部分    清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室 概況  

一、部門主要職責(zé)  

二、部門決算單位構(gòu)成  

第二部分    清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

第三部分    清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算情況說明  

第四部分  名詞解釋

 

第一部分    清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室 概況  

（一）部門主要職責(zé)  

  清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室是主管生豬屠宰工作的職能部門。主要職責(zé)：  

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)生豬屠宰管理的政策和決定，承擔(dān)全區(qū)生豬屠宰管理工作；  

2、承擔(dān)對(duì)生豬屠宰活動(dòng)的日常監(jiān)督檢查工作，對(duì)違反《生豬屠宰管理?xiàng)l例》規(guī)定的行為進(jìn)行處理；  

3、承擔(dān)區(qū)人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）部門決算單位構(gòu)成  

       本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室設(shè)1個(gè)綜合辦公室，在職在編6人，主任1名，副主任1名，退休人員6名。    

 

第二部分    清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算表
          清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室年部門決算表.xls  

第三部分    清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算情況說明  

一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明  

（一）年度收入總體情況  

 清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度總收入 166.95 萬(wàn)元，其中本年收入 147.12 萬(wàn)元。具體情況如下：  

1．財(cái)政撥款收入 147.12 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少22.80萬(wàn)元，下降13.42%，主要變動(dòng)情況：一般公共服務(wù)支出減少5.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少27.48萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加8.29萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬(wàn)元。   

2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平   

3．事業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平   

4．經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平   

5．其他收入 0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平   

（二）年度支出總體情況  

 清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度總支出 166.95 萬(wàn)元，其中本年支出 144.97 萬(wàn)元。具體情況如下：  

1.基本支出 137.97 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少31.85萬(wàn)元，下降18.76%，主要變動(dòng)情況：一般公共服務(wù)支出減少5.19萬(wàn)元和社會(huì)保障和就業(yè)支出減少27.49萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.75萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬(wàn)元。   

2.項(xiàng)目支出 7.00 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加7.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要變動(dòng)情況：屠宰檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加7.00萬(wàn)元。   

3.上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。   

4.經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。   

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。   

二、 2017 年度財(cái)政撥款收入支出總表說明  

（一） 2017 年度財(cái)政撥款收入說明  

  清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 147.12 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 147.12 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 減少22.80 萬(wàn)元， 下降13.42%；主要變動(dòng)情況：一般公共服務(wù)支出減少5.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少27.48萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加8.29萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬(wàn)元。 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 增加0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。   

（二） 2017 年度財(cái)政撥款支出說明  

 清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 144.97 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 144.97 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加39.31 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)37.20%；主要變動(dòng)情況：一般公共服務(wù)支出增加22.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加15.79萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.82萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬(wàn)元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加0 萬(wàn)元， 與年初預(yù)算數(shù)持平。   

三、 2017 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明  

 清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 1.80 萬(wàn)元，完成預(yù)算 3.50 萬(wàn)元的 51.43% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0 萬(wàn)元的 0.00% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 1.80 萬(wàn)元，完成預(yù)算 3.00 萬(wàn)元的 60.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0.50 萬(wàn)元的 0.00% 。  

 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 由于我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，因此全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。   

與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年 增加0.45 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)33.33% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.54% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 減少0.17萬(wàn)元，下降100.00% 。 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接經(jīng)費(fèi)開支。   

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明  

 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0.00% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.80萬(wàn)元，占100.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占0.00% 。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排 0 個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。開支內(nèi)容包括： 沒有發(fā)生任何開支。   

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.80 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0 萬(wàn)元， 2017 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 1.80 萬(wàn)元，  2017年屠宰辦 公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于 日常公務(wù)運(yùn)行。   

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，主要用于 公務(wù)接待 。 2017年，屠宰辦 共接待國(guó)外來訪團(tuán)組 0  個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 0 次，接待人數(shù)共 0 人， 沒有發(fā)生接待費(fèi)支出。   

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

 2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 7.48 萬(wàn)元，比上年 減少6.52 萬(wàn)元， 下降46.57%。 主要增減變動(dòng)情況是： 日常辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。   

（二）政府采購(gòu)支出情況說明  

 2017 年本部門政府采購(gòu)支出總額 1  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中， 一般公務(wù)用車1輛； 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。  

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。  

績(jī)效管理工作總體情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。  

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。2017年度，我單位沒有符合需要形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目。    

以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。 2017年度，我單位沒有以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告  

 

第四部分   名詞解釋  

 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。  

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。  

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。  

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2017年清遠(yuǎn)市請(qǐng)城區(qū)生豬屠宰管理辦公室部門決算.pdf


 


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